监督索引号53232200130801000
双柏县民族宗教事务局2022年度部门决算
目录
第一部分 双柏县民族宗教事务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产占用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况表
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县民族宗教事务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
双柏县民族宗教事务局，是双柏县委统战部的部门管理单位，具体行使以下职能：（1）贯彻执行党和国家有关民族宗教的法律、法规和方针、政策；结合本市实际，制定有关政策和受委托起草相应的配套实施细则，督促检查民族宗教方面法规、政策的执行情况；负责民族宗教方面的行政执法工作。（2）依法保护公民宗教信仰自由，保护信教群众正常的宗教活动，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。（3）依法保障少数民族各项权益，协调民族关系；会同有关部门对清真饮食、食品、副食的生产、营销进行监督管理。（4）组织协调对全市民族、宗教问题的综合调研,提出政策性建议和措施；组织、指导民族、宗教理论和政策的研究。（5）依法对宗教团体、宗教活动场所、宗教教职人员、宗教财产、宗教印刷品和宗教用品等方面进行管理。（6）指导宗教团体做好教职人员的培养、教育和使用；加强同民族宗教界人士的联系，推动和指导他们进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育；巩固和发展民族宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。（7）协助组织、人事部门做好少数民族干部的教育、培养和使用，联系少数民族干部。（8）组织协调部门与民族地方的对口支援、经济技术协作等；参与、指导少数民族扶贫开发工作；参与制定发展少数民族经济、教育、文化、科技、卫生、体育等事业的政策和规划；参与民族地区的专项贷款、专项资金的申请、分配和管理。（9）组织协调民族工作领域有关对外宣传、交流与合作，协调有关方面处理涉及民族方面的涉外事宜。（10）指导宗教团体在宪法和法律的范围内按照各教特点开展活动和生产自养；防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；办理宗教团体需政府机关协助或协调办理的各项事务。（11）指导宗教团体按照独立、自主、自办的原则开展宗教方面的对外友好往来，宣传我国的宗教政策，抵制境外利用宗教进行的渗透活动；协同有关部门处理宗教方面的涉外事宜；组织和管理伊斯兰教的朝觐工作。（12）指导县区的民族、宗教工作，及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。（13）会同有关部门搞好党的民族、宗教政策的宣传、教育，以及民族宗教方面的文物保护等工作。（14）承办上级业务部门交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.铸牢中华民族共同体意识要在“六个方面”下真功夫
（1）要在提高认识上下真功夫。民族团结是我国各族人民的生命线，要完整、准确、全面把握和贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，深刻认识铸牢中华民族共同体意识是国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂，确保这一主线始终贯穿民族工作全过程全领域；要深刻认识铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的“纲”，所有工作要向此聚焦；牢牢把握“十二个必须”“四个必然要求”等重要内容，进一步提高政治站位，强化政治担当，历史担当、责任担当，切实把巩固全国民族团结进步示范县成果和铸牢中华民族共同体意识示范县作为“一把手”工程摆上重要议事日程，落实好各级党委（党组）主体责任，把铸牢中华民族共同体意识示范县创建工作纳入党的建设和意识形态工作责任制，纳入政治考察、巡视巡察、政绩考核、大比拼绩效考核，强化督促检查考核狠抓作风转变、效能提升，确保创建工作有效推进。
（2）要在深化内涵上下真功夫。要把铸牢中华民族共同体意识作为创建工作的根本遵循，将做好中华民族共同体意识的理念，像芯片一样植入新时代创建工作的全过程、各方面，作为谋划推进新时代创建工作的根本着力点，推动各项工作举措围绕主题主线发力，资源力量围绕主线配置，赋予所有改革发展以彰显中华民族共同体意识的意义。紧紧围绕全面推进中华民族共有精神家园建设，推动各民族共同走向社会主义现代化，促进各民族交往交流交融，提升民族事务治理体系和治理能力现代化水平，坚决防范民族领域重大风险隐患，不断推进新时代党的民族工作高质量发展。
（3）要在丰富形式上下真功夫。所有发展都要赋予民族团结进步的意义，要以服务大局为着力点，将创建工作主动融入到全县的发展大局，融入到县委、县人民政府发展定位，结合乡镇和部门实际因地制宜开展民族团结进步创建工作。要以教育服务群众为着力点，丰富创建抓手，充分利用现代科技，开展线上线下宣传教育模式，打造实体化载体、开展分众化教育、发挥示范性引领，以各族群众便于参与、乐于接受的方式方法，增强创建工作的吸引力，调动群众参与创建工作的积极性；积极探索沉浸式体验式的宣传，把中华民族共同体意识，民族团结进步的理念，通过公共文化设施、城市标志性建筑、旅游景观陈列等实体化、形象化；要把握新时代舆论传播规律和大众文化心理，创新宣传形式，推动创建工作进一步发挥凝聚共识、争取人心的作用。
（4）要在创新方法上下真功夫。要适应新时代的要求，创新工作方法，既要做好看得见摸得着的工作，又要做好润物无声的工作；既要抓点又要抓面，持续培育和选树铸牢中华民族共同体意识方面的典型，发挥好示范引领作用。要充分发挥民族团结进步教育基地、铸牢中华民族共同体意识教育实践基地等公共文化场馆的优势，组织开展线上线下主题展。把铸牢中华民族共同体意识宣传教育有机融入文艺演出、联谊活动、健康义诊、法律援助、技术培训等。广泛开展铸牢中华民族共同体意识诵读会、书画展、演讲比赛等活动，增强群众参与创建的积极性，提升创建工作成效。
（5）要在创建实效上下真功夫。测评指标是衡量创建工作成效的重要标尺。新修订的测评指标更加突出对工作实效的考核，不仅提出了对工作举措的要求，同时考核验收方式多元化，将采用实地观摩、查看资料、问卷调查、随机抽查等多种方式，对各族干部群众对“五个认同”的情况及中华民族共有精神家园建设的成效进行评估评价。各级各部门要全面对标对表新测评指标体系，全方位开展大摸底、大排查，一条一条“严对比”、一项一项“过筛子”，摸清情况、找准症结、定实举措，做到有的放矢、精准创建。
（6）要在打造亮点上下真功夫。深入推进“十进”示范创建活动，打造法治、商会、非遗、景区、爱国主义教育基地五大创建联盟，加强与友联州县签订创建联盟协议，创新推动创建工作跨区域、跨行业、全方位全领域开展；深入实施各族青少年交流、各族群众互嵌式发展、旅游促进各民族交往交流交融“三项计划”，实施好精准滴灌工程、视觉形象工程、灵魂浸润工程、民族文化保护传承工程、民生福祉工程“五大工程”，着力在“民族创世史诗、民族歌舞、民族刺绣、民族节日、民族体育运动、民族菜肴”六大民族文化精品上着力，延伸文化产业链，助推民族文化创造性转化、创新性发展。
2.进一步深入学习贯彻党的二十大报告和中央民族工作会议精神
要把学习贯彻党的二十大报告和中央民族工作会议精神纳入党委理论学习中心组学习内容，纳入党校培训内容，纳入统战干部、民族工作干部、民族工作联络员教育培训内容，完整准确全面把握习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，深刻理解核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求，始终坚持民族工作的正确方向，进一步增强做好民族工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党中央决策部署落到实处。
3.继续抓好民族经济工作
认真组织实施好中央和省州民族宗教专项项目建设，加强项目监管，圆满完成建设任务，做好资金绩效评价工作。抓好少数民族特色村寨建设和规范管理工作。全面完成省州下达给我县的少数民族特色村寨建设任务，积极向国家和省推荐命名“中国少数民族特色村寨”和“云南省少数民族特色村寨”。
4.切实加强宗教事务管理
持续推进伊斯兰教领域“三化”治理工作，进一步巩固治理成果；坚持每季度召开一次民族宗教形势分析研判会议，持续加大境外非法宗教渗透的排查整治力度，进一步巩固基督教私设聚会点、家庭聚会治理成果。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、示范创建办、民族事务股、宗教事务股4个股（室）。所属单位1个，是双柏民族文化发展中心。
（二）决算单位构成
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县民族宗教事务局部门2022年度收入合计4,771,775.97元。其中：财政拨款收入3,295,838.87元，占总收入的69.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,475,937.1元，占总收入的30.93%。与上年相比，收入合计增加876,891.24元，增长22.51%。其中：财政拨款收入减少567,091.88元，下降14.68%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,443,983.12元，增长4,518.95%。
与上年相比：收入合计增加的主要原因是财政拨款收入减少567,091.88元，其他收入增加1,443,983.12元，形成收入合计增加876,891.24元；财政拨款收入减少的主要原因是项目资金用存量资金安排，财政预算拨款减少；其他收入增加的主要原因是县开发投资公司拨入2021年中央和省州财政衔接推进乡村振兴补助资金997,000元，县投资开发公司拨入2019年至2021年综合绩效奖351,600.00元，广东省慈善会少数民族运动会及绿孔雀杯陀螺比赛捐赠款100,000元，县卫生健康局拨入7个专项行动活动经费10,000元，形成其他收入增加；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。
二、支出决算情况说明
双柏县民族宗教事务局部门2022年度支出合计4,683,205.81元。其中：基本支出2,976,812.75元，占总支出的63.56%；项目支出1,706,393.06元，占总支出的36.44%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加623,632.6元，增长15.36%。其中：基本支出增加492,729.46元，增长19.84%；项目支出增加130,903.14元，增长8.31%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
与上年相比：支出合计增加的主要原因是基本支出增加492,729.46元，项目支出增加130,903.14元；基本支出增加的主要原因是补发2019年至2021年综合绩效奖、工资正常晋级晋升、发放基础性绩效等，形成工资福利支出增加506,386.16元；年度内部人员构成发生变动，其他交通费用（车改补贴）减少导致公用经费减少13,656.70元；项目支出增加的主要原因是兑付县开发投资公司拨入2021年中央和省州财政衔接推进乡村振兴补助资金997,000元，而当年财政安排的项目资金支出减少，形成项目支出资金增加130,903.14元；上缴上级支出、经营支出、、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障双柏县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,976,812.75元。与上年2,484,083.29元相比，增加492,729.46元，增长19.84%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,830,832.14元，占基本支出的95.1％，与上年2,324,445.98元相比，增加506,386.16元，增长21.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145,980.61元，占基本支出的4.9％。与上年159,637.31元相比，减少13,656.70元，下降8.55%。
与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加506,386.16元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少13,656.70元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是补发2019年至2021年综合绩效奖，工资正常晋级晋升、发放基础性绩效等形成基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加506,386.16元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是年内人员变动车改补贴减少导致公用经费减少13,656.70元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障双柏县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,706,393.06元。与上年1,575,489.92元相比，增加130,903.14元，增长8.31%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年152,339.81元相比，减少152,339.81元，下降100%。
与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因是兑现县开发投资公司拨入2021年中央和省州财政衔接推进乡村振兴补助资金997,000元，而当年财政安排的项目资金支出减少，形成项目支出资金增加130,903.14元；基本建设类项目支出减少的主要原因是本年没有安排基本建设类项目资金。
具体项目开支及开展工作情况为：一般行政管理事务1,026,826.94元（县开发投资公司拨入2021年中央和省州财政衔接推进乡村振兴补助资金997,000.00元，县人力资源和社会保障局下达公益性岗位补贴26,185.28元，税务部门返还代扣代缴手续费52.85元，县卫生健康局拨入7个专项行动活动经费3,588.81元）；其他农业农村支出8,940.00元（双财农〔2021〕33号2021省对下民族宗教专项补助资金8,940.00元）；巩固脱贫衔接乡村振兴608,246.96元（双财农〔2022〕11号乡村振兴衔接资金项目管理费74,134.00元，双财农〔2022〕29号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金114,112.96元，双财农〔2022〕25号省级财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金420,000.00元）；用于文化事业的彩票公益金支出62,379.16元（双财行〔2022〕26号州级民族机动金补助经费62,379.16元）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县民族宗教事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,242,399.71元，占本年支出合计的69.23%。与上年3,853,990.75元相比，减少611,591.04元，下降15.69%，主要原因分析：工资正常晋级晋升、发放基础性绩效等形成基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加154,786.16元，年内人员变动车改补贴减少导致公用经费减少13,656.70元,财政资金调度困难无法安排支出项目支出减少752,720.50元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,914,982.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.06%。主要用于人员经费支出1,769,002.36，公用经费支出145,980.61元；
2.社会保障和就业（类）支出377,442.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%。主要用于发放行政单位离退休统筹外费用174,061.20元，缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费200,703.36元，其他社会保障缴费（工伤保险）2,677.80元；
3.卫生健康（类）支出174,492.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费108,918.90元，公务员医疗补助缴费65,573.52元；
4.农林水（类）支出617,186.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.03%。主要用于其他农业农村支出（双财农〔2021〕33号2021省对下民族宗教专项补助资金）8,940.00元；巩固脱贫衔接乡村振兴608,246.96元（双财农〔2022〕11号乡村振兴衔接资金项目管理费74,134.00元，双财农〔2022〕29号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金114,112.96元，双财农〔2022〕25号省级财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金420,000.00元）；
5.住房保障（类）支出158,295元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于缴纳职工住房公积金158,295元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为41,521.95元，完成年初预算的103.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30,637.95元，占总支出决算的73.79%；公务接待费支出决算10,884元，占总支出决算的26.21%，具体是国内接待费支出决算10,884元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县民族宗教事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为41,431.95元，完成年初预算的103.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30,547.95元，完成年初预算的101.83%；公务接待费支出决算为10,884元，完成年初预算的108.84%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金支付公务用车运行维护费650元未列入年初预算，用公用经费超预算支付公务接待费884元。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,665.05元，下降29.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2,847.95元，增长10.28%；公务接待费支出决算减少20,513元，下降65.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经费有限，今年接待人次减少，压缩接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有安排因公出国（境），未发生因公出国（境）费支出。
2.购置车辆0辆，我单位没有发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于双柏县民族宗教事务局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于双柏县民族宗教事务局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有发生国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县民族宗教事务局部门2022年机关运行经费支出145,980.61元，减少13,656.7元，下降8.55%,主要原因年内人员变动车改补贴减少导致机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费6,579.18元，水费1,701.75元，电费1,197.81元，邮电费84.00元，差旅费3,679.65元，公务接待费10,884.00元，劳务费4,156.27元，工会经费12,800.00元，公务用车运行维护费29,897.95元，其他交通费用75,000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，双柏县民族宗教事务局部门资产总额1,121,364.58元，其中，流动资产108,309.64元，固定资产931,074.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产81980.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89,240.89元，主要是流动资产银行存款增加。其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额29,897.95元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出29,897.95元。授予中小企业合同金额29,897.95元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
双柏县民族宗教事务局没有需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
附件：双柏县民族宗教事务局2022年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分，绩效自评部分）。
监督索引号53232200130801111
滇公网安备 53232202000122号
